Rapor Alma Kriterleri:
Raporu istediğimiz verilere göre seçtiğimiz alanlardır hepside kullanılabilir yada isteğe bağlı alanlarda kullanılabiir.
Başında kırmızı çizgi olan alanlar ise seçilmesi zorunlu alanlardır.
Alanlarda seçim yaptığınızda seçilen verileri getirir boş bırakıldığında ise o alanla ilgili tüm verileri alır.
 Fatura Kalemleri Listesi Dövizli hem yerel para hemde dövizli olarak kullanılan bir rapordur.
1. Rapor Dosyaları alanından Rapor Dizaynını seçiniz.
2 Açılan raporu dakikada bir yenileyebilirsiniz.
3. Firma kodunu seçiniz.
4. İşyeri kodunu seçiniz.
5. Hesap Tipini seçiniz . Hesap Kodunu seçiniz başlangıç ve bitiş alanına göre.
Hepsi,Cari,Muhasebe,Banka ve Kasa seçimi yapılmalıdır.
6. Satış Temsilcisini seçiniz başlangıc ve bitiş alanına göre.
7. Hareket Türünü seçiniz.
8. Satır tipini seçiniz. S ise Stok H ise Hizmet Kartı ,M ise Muhasebe hesabını seçiniz ,hepsi ise seçiniz ve Stok / Hizmet Kodu seçiniz.
9. Depo Kodunu seçiniz
10. Özel Kod 1/2 seçiniz başlangıç ve bitiş koduna göre.
11. Tarihi seçiniz başlangıc ve bitiş tarihine göre.
12. Belge No yazınız başlangıç ve bitiş numarasına göre.
13.E-Fatura Durum seçiniz.
14.Kaynak Program seçiniz.
15.Almak istediğiniz faturaları hareket türüne göre Alış,Satış ,Satış İade ve Alış İade olarak işaretleyiniz.
16.Firma konselide çalışsın,İrsaliye konsolide çalışsın olarak rapor alınmak istenirse işaretlenir.
17.İntaç Tarihi Dikkate alınarak rapor alınmak istenirse işaretlenir.(ihracat faturaları için)
18. Kur çalışma tipini seçiniz.
Yerel Para seçili ise bütün raporu yerel paraya çevirerek rapor alınır.
Hareket Para seçili ise fatura hangi para birimden kesildiyse rapor ona göre alınır.
Seçilen hareket para seçili ise açılan alanda seçilen para birimine göre rapor alınır.
Filtreler seçildikten sonra raporu görmek için Görüntüle demelisiniz. Raporu excele atmak için Excele,xml olarak almak için Xmle ,pdf olarak almka için Pdf'e,mail olarak atmak için Maile,güncellemek
için Güncelleye,watsapptan göndermek için Watsapp butonuna basınız.
Stok Rapor Kriterleri:
Sistemdeki stok kartlarına tanımlanan alanlara göre filtrelenip rapor alınabilir.
1. Özel Kod 1 yazınız başlangıç ve bitiş numarasına göre.
2. Özel Kod 2 yazınız başlangıç ve bitiş numarasına göre.
3. Eski Stok Kodu yazınız başlangıç ve bitiş numarasına göre.
4. Orjinal Kodu yazınız başlangıç ve bitiş numarasına göre.
5. Üretici Kodu yazınız başlangıç ve bitiş numarasına göre.
6. Marka Kodu yazınız başlangıç ve bitiş numarasına göre.
7. GTIP No yazınız başlangıç ve bitiş numarasına göre.
8. Kategori seçiniz.
Kategori Ağacını görmek için parametre işaretli olmalıdır.
Ağacı genişletmek ve daraltmak için parametre işaretli olmalıdır.
9. Grup Türünü seçiniz
Stok Grup Ağacını görmek için parametre işaretli olmalıdır.
Ağacı genişletmek ve daraltmak için parametre işaretli olmalıdır.
10. Ağaç seviyesini seçiniz.
11. Hızlı seçim seçiniz.
12. Kriterleri seçtikten sonra seç butonuna basmalısınız.
İstatistik Bilgileri:
Fatura seçilen istatistik bilgilerine göre rapor filtrelenip alınabilir.
1. Kar Merkezini seçiniz
2. Analiz kodunu seçiniz
3. Gelir-Gider kodunu seçiniz.
4. Personel Kodunu seçiniz
5. Proje Kodunu seçiniz.
6. Aktivite kodunu seçiniz.
7. İşlem sebeb kodunu seçiniz.
8. Kontak kodunu seçiniz.
Stok Özellikleri:
Stok kartındaki belirlenen özelliklere göre rapor filtrelenip alınabilir.
Kategoriler:
Kategori alanları kullanılıyor ise Rapor için kategori alanı seçilip rapor alınabilir
Fatura Kalemleri Listesi Rapor Örneği:
1. Üst (Master ) Bölümde Firma Kodu, İşyeri Kodu ve Raporun alındığı gün ve saat gibi bilgiler yer almaktadır.
2. Detay bölümünde ise faturaların ürün bilgileri ve tutarları bulunmaktadır.
3. Fatura Kalemleri Listesi Hareket Türüne göre gruplandırır ve grup toplamlarını verir.
4. Fatura Kalemleri Listesi Para birimine göre gruplandırır ve grup toplamlarını verir.
5. En alt (Alt Master) bölümde ise faturaların genel toplamlarını para birimlerine göre ayrı ayrı verir.
|
