KDV1

Mal ve hizmet teslimi yapan tacirler teslim sırasında fatura vb. belgeler düzenlerler. Belge üzerinde görünen mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını, teslim ettikleri kişilerden tahsil ederler. Bu KDV'ye hesaplanan KDV denir. Kendileri mal ve hizmet aldıklarında ise karşı tarafa mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını öderler. Bu KDV ise ödeme yapan için indirilecek KDV kapsamındadır. Her dönem için hesaplanan KDV tutarları ve matrahları ve indirilecek KDV tutarları toplanır. Böylelikle devlete ödenmesi gereken tutar ortaya çıkmaktadır.

FIN7006_5

1.Firma seçiniz.

2.Versiyon kontrolünü yapınız

3.Dönem Tipi giriniz.

4.Ay seçiniz.

5.Yıl giriniz.

6.Rapor Önizleme butonuna basınız.

7.Kullanılan Faturaları sekmesinden incelemek isterseniz Faturaları Göster butonuna basınız.

8.XML olarak almak isterseniz XML Kaydet butonuna basınız.

9.İşlem yapmadan çıkmak istiyorsanız Vazgeç butonuna basınız.

FIN7006_6

1. Tevkifat Uygulanmayan İşlemlerin gösterildiği bir tablo, Kısmi Tevkifat İşlemlerini gösterildiği bir tablo ve Diğer İşlemlerin gösterildiği

olmak üzere 3 farklı tablo ile matrah kontrol edilir.

FIN7006_7

2. Kısmi İstisna Kapmasına Giren İşlemlerin gösterildiği bir tablo, Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemlerin gösterildiği bir tablo ve Diğer

İade Hakkı Doğuran İşlemlerin gösterildiği olmak üzere 3 farklı tablo ile istisnalar kontrol edilir.

FIN7006_8

3. İndirimlerin gösterildiği bir tablo ve İndirilecek KDV'lerin gösterildiği bir tablo olmak üzere 2 farklı tablo ile indirimler kontrol edilir.

FIN7006_9

4. İhraç Kaydıyla Tesimlerin gösterildiği bir tablo ile kontrol yapılır.

FIN7006_10

5. Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirimlerin gösterildiği bir tablo ile ekler kontrol edilir.

FIN7006_11

6. Kullanılan Faturalar ekranı ile Faturaları Göster butonuna basıldı ise KDV Beyannamesine dahil edilecek olan faturaların kontrolünün

sağlandığı ekran gelmektedir. Burada aynı faturaya ait birden fazla satır bulunabilir. Bunun sebebi bu faturanın kullanım yeri birden fazla yerde

olabilmektedir. Birden fazla tabloda kullanılan faturalar, birden fazla satır ile gösterilir.

Alan Adı	Kullanım	Değerler
Firma	KDV2 beyannamesi alınacak olan firma seçilir.	Zorunlu alandır, değiştirilemez. İlgili alandan seçiniz.
İşyeri	KDV2 beyannamesi işyeri bazlı olarak veriliyor ise işyeri de seçilir.	Zorunlu alan değildir, değiştirilemez. İlgili alandan seçiniz.
Version	GIB’in uygulamasındaki versiyon ile sistemde yazılı olan versiyon aynı olmalıdır.	Zorunlu alandır, değiştirilemez. İlgili alandan seçiniz.
Dönem Tipi	Verilen KDV2 beyannamesinin hangi dönem aralıkları ile verildiğini ifade eden alandır.	Zorunlu alandır, değiştirilemez. İlgili alandan seçiniz.
Ay	Verilen KDV2 beyannamesinin hangi aya ait olduğunu ifade eden alandır.	Zorunlu alandır, değiştirilemez. İlgili alandan seçiniz.
Yıl	Verilen KDV2 beyannamesinin hangi yıla ait olduğunu ifade eden alandır.	Zorunlu alandır, değiştirilemez. İlgili alandan seçiniz.

KDV1 Beyanname Dökümü

girusTİCARİ > Muhasebe Yönetimi > E-Beyanname > KDV1 Beyanname Dökümü