KDV2 Beyanname Dökümü

KDV2 Beyannamesine özel sistemde kontrol edilmesi gereken önemli noktalar:

    1. Fatura kesilirken Tevkifat Kodunun girilmiş olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Tevkifat kodu satırda bulunan detay alanına veya Genel

    Bilgiler sekmesi altında bulunan master alanına yazılabilmektedir.

    2. girusTİCARİ >Genel Sistem Tanımları > Hareket Kod Tanımları > Firma Hareket Kod Tanımı ekranından kullanılan hareket

    kodunun altında belirli parametreler bulunmaktadır. Bu parametreler kontrol edilmelidir.

1.Firma seçiniz.

2.Versiyon kontrolünü yapınız

3.Dönem Tipi giriniz.

4.Ay seçiniz.

5.Yıl giriniz.

6.Rapor Önizleme butonuna basınız.

7. XML olarak almak isterseniz XML Kaydet butonuna basınız.

8.3 sekmede bulunan Kullanılan Faturaları incelemek isterseniz Faturaları Göster butonuna basınız.

9.İşlem yapmadan çıkmak istiyorsanız Vazgeç butonuna basınız.

    1. Vergi Bildirimi altında Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler ve Kısmı Tevkifat Uygulanan İşlemler olarak 2 farklı tablo incelenebilmektedir.

    2. Tevkifatlı kesilen faturanın Kesinti Yaptığı Satıcıları gösterdiği alandır. Satıcılar tüzel kişilik ise Ad, Soyad ve TC Kimlik No alanları dolu gözükür

    ancak vergi mükellefi ise Soyadı alanı ve Vergi No alanları dolu gözükmektedir.

    3. Faturaları Göster butonun basıldıktan sonra tevkifat kullanılmış olan faturaları listelemektedir. Burada aynı faturaya ait birden fazla satır

    bulunabilir. Bunun sebebi bu faturanın kullanım yeri birden fazla yerde olabilmektedir. Birden fazla tabloda kullanılan faturalar, birden fazla satır

    ile gösterilir.